中途申報系統教學(已繳款)-2023更新

以下說明中途扣繳申報系統操作流程:

(1) 從到財政部電子繳稅申報服務網下載－各類所得憑單(含信託)資料電子申報系統
https://tax.nat.gov.tw/alltax-download.html?id=3
(請用 Windows 操作 暫不支援Mac OS)

各類所得憑單(含信託)資料電子申報系統

(2) 進入申報系統並先完成公司的資料建檔 (A.2)

扣繳資料建檔

公司單位資料建檔

(3) 建立所得人基本資料 (A.3)
輸入以下資料並按 F1儲存 (臉書收據左下方)

所得人資料建檔

(4) 建立所得資料 (BB.3)

• 所得年度注意不要選錯，請選擇實際付款年度)
• 給付總額/扣繳稅額/給付淨額：請依計算填寫。
• 填寫後請按F1新增，避免覆蓋原本已申報的資料，而造成申報錯誤 (注意)

所得資料輸入-1

所得資料輸入-2

(5) 申報上傳

執行A.6 申報資料產生處理及A.8 非居住者網路申報資料傳送

A.6 申報資料產生處理 & A.8 非居住者網路申報資料傳送

A6-產生非居住者申報檔

A8-完成申報

(6) 列印申報完成資料，並存檔備查

1. 非居住者綜合所得稅各類所得網路申報回執聯 ( 申報後系統印出)
2. 各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書 (申報後系統印出)
3. 營利事業所得稅扣繳憑單 (系統印出)
4. 列印申報單位各類所得清單 (C.8)，核對各次申報資料
5. 繳稅紀錄
6. 內部Excel 繳款彙總。

上述資料應妥善保存，提供給財會部門入帳、事務所及國稅局查核使用。

最終產出單據樣張請詳下:

非居住者綜合所得稅各類所得網路申報回執聯

申報回執及免扣繳憑單申報書 (C.3)

列印扣繳憑單 (C.1)

列印申報單位各類所得清單 (C.8)

國稅局簡易教學連結請詳:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ntbna.gov.tw%2Fdownload%2F781872cbff7a4f3d820e413cba9d1200&psig=AOvVaw2j9wwQRsMPsm7Wl9IUK-Ia&ust=1693041695425000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwiaw4T4vfeAAxW_ePUHHUi2CQcQr4kDegQIARBY