營業稅網路申報程式-22

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

今天要來介紹網路申報的最後一個步驟,申報上傳

因為線上繳稅、申報上傳會直接連線到報稅主機進行作業,因此並沒有辦法像之前的步驟做相關的測試畫面給大家參考,有關相關流程畫面,大家可以到電子申報網站,下載使用者手冊(教育訓練版),其中會有相關的流程、畫面:
https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=2

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步驟13有兩個申報上傳的按鈕,一個是單家申報上傳,一個是整批申報上傳,一般來說,只申報自己公司的營業稅,大多使用單家申報上傳,有關整批申報的部分,之後再來介紹,這篇的說明先以單家申報來說明

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點選單家申報上傳後,系統會出現這個提示訊息:

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接下來我們會看到跟之前審核時相同的畫面:

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操作也雷同,序號勾選,確定,系統會再進行一次勾稽審核,確認審核通過後,接下來分成兩種情況:
1.本期需要繳稅(申報書111金額欄位不為0),且步驟12的繳稅方式登錄為線上繳稅者(網際網路、活期儲蓄、信用卡),會先進行線上繳稅程序,完成後才進行身分驗證上傳
2.本期無須繳稅(申報書111金額欄位為0),或需要繳稅,但步驟12繳稅方式選擇非線上繳稅者(以赴代收、尚未繳納),則系統跳過線上繳稅程序,進行身分驗證上傳

有關線上繳稅的流程作業,請參考使用者手冊:5.1.28 線上繳稅

完成線上繳稅流程(或跳過)後,會進行身分驗證,單家申報上傳時有兩種身分驗證方式:

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1.帳號密碼:帳號就是公司統編,密碼則是上電子申報網站進行申請,密碼申請網址:https://svc.tax.nat.gov.tw/svc/fchoice.jsp,有關密碼申請流程,可以參考密碼申請的使用者手冊,這邊就不詳述了

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2.工商憑證:需先向經濟部工商憑證管理中心申請使用,申請網址:https://moeaca.nat.gov.tw/;有關申請的相關問題,需撥打對方的客服專線

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P.S 工商憑證需搭配晶片讀卡機使用

身分驗證通過後,系統就會將資料上傳到報稅主機,之後就可以印製回執聯、繳款書等資料了

單家申報上傳流程畫面請參考使用者手冊:5.1.25 單家申報上傳
申報書收執聯列印流程請參考使用者手冊:5.1.27 申報書收執聯列印

上傳前經常遭遇到的情況是,使用者一般認知自己不用繳稅,但上傳的時候系統卻判定他需要繳稅(EX:進入線上繳稅程序,要求讀卡機),問題通常出在申報書的內容有誤,常見情況為:
1.問:進項大於銷項,需要繳稅?
解:可能是進項格式代號登錄錯誤,將一般的進項誤登為折讓單(23、24、29)
2.問:明明有上期留抵,且金額大於本期,為何需要繳稅?
解:請回到申報書的108欄位,確認資料是否有輸入(系統不會自動帶出上期留抵)

基本上如果順利列印出回執聯資料,表示您這一期的營業稅網路申報作業完成了,只要確認已繳稅完成,收執聯及繳稅證明、進銷項資料留存備查,您這一期就可以不用再看到營業稅申報程式了...
P.S 如有申請進項固定資產退稅,或有外銷零稅率非經海關資料,需要另外提供紙本資料給國稅局

營業稅申報流程到這邊就算結束了,但其實還有一些相關情況可以跟大家分享,因為那些情形可能不在主流申報操作或申報的必要流程操作中,所以我們後面再跟大家慢慢分享....
嗯?您說有還有多少...嘿嘿,不要問,你會怕...

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您好,我前面步驟都有通過也審核通過,繳稅方式也通過了 不知道哪裡有問題才會出現申報狀態尚未完成 但繳稅金額是可以繳費的,但上次繳完出現還是要跑一趟國稅局 我想問哪裡有辦法知道哪裡有問題
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教網路報稅的整理師曉慧的沙龍
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2023/04/29
大家好: 又到了5月份即將申報的所得稅的月份了 隨著疫情好轉,今年度的申報期間,也從2個月恢復成法定的1個月期限(5/1~5/31) 雖然期限恢復了,但申報方式跟之前比較,也更加方便 手機報稅的功能不斷改善,報稅相較於傳統的紙本申報、電腦安裝讀卡機等需要額外大量時間、設備的情形已經便利很多
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2022/04/28
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2022/04/26
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就是如果您的公司或扣繳單位在今年度有支付這一些所得給員工或法人(公司、事務所)單位,那麼你就需要使用這支申報系統進行申報作業,反之,如果您的單位都沒有支付過這些所得,您可以不用申報(沒有所得系統不會讓您進行上傳)
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