營業稅網路申報程式-26

閱讀時間約 6 分鐘
介紹完營業稅主要的申報流程及特例的總分公司後,我們最後來介紹營業稅建檔程式的工具列功能
就像之前提過的,營業稅的主要申報流程,只要順著流程圖的順序操作即可,所以今天要介紹的工具列功能,平常的申報可能用不到,只有在某些特殊狀況下才會用到
營業稅的工具列在申報流程圖的上方,如下圖:
我們接下來依序來介紹,其實一部分的功能都可以透過流程圖點選使用,相同的功能就不在重複介紹
基本資料建檔(A):
營業人基本資料登錄在步驟1
代理人基本資料建檔在步驟1
點選後會看到三個功能,我們要來說明的,是中間的營業人基本資料轉換;這個功能使用的時間點,主要是您的營業地址有更動,連所屬國稅局也有更換,導致您的稅籍編號與原本的稅籍編號不同,雖然您已有修改營業人基本資料的稅籍編號,但系統轉出的進銷項媒體檔,帶的資料還是舊的稅籍編號,導致進銷項審核不通過(錯誤清單中稅籍編號欄位被加註*),這時您需要來操作營業人基本資料轉換,建議操作順序:
1.請先到營業人基本資料,確認您的稅籍編號已經是更新後的正確資料
2.點選工具列的基本資料登錄>營業人基本資料轉換,會看到以下畫面,修正前統編與修正後統編都輸入您的公司統編,修正資料年月系統會自動帶出您進入系統的所屬年月,確認無誤後按執行,之後會出現處理成功的提示訊息
3.接下來,最重要的一點,就是要請您再操作一次步驟四的進銷項資料轉出作業,讓系統重新轉出正確的資料,並且審核新轉出的檔案,這樣進銷審核才會通過
P.S 這個方式只針對透過營業稅建檔進、銷項資料才能透過轉換修正資料,如果您的資料來源是透過會計軟體或其他管道,需請您先將進銷項資料匯入系統後,再操作上述步驟
申報資料作業(B):
大家會發現,這個申報資料作業的相關功能,全部都可以在申報流程圖中的順序操作點選,所以基本上這個部份就不再重複介紹了
進、銷項登錄作業在步驟2
進銷項資料轉檔作業在步驟4
進銷項資料列印在步驟2的上方
零稅率資料登錄作業在步驟3
零稅率資料轉檔作業在步驟4
零稅率資料列印在步驟3上方
固定資產退稅資料登錄作業在步驟3
固定資產退稅資料轉檔作業在步驟4
固定資產退稅資料列印在步驟3的上方
申報書資料登錄作業在步驟7
直接扣抵法之進項稅額分攤明細表登錄作業在步驟8
直接扣抵法之進口貨物及購買國外勞務應納營業稅額資料登錄作業在步驟8
申報書資料轉檔在步驟9
申報書資料列印在步驟7上方
媒體檔匯入(D):
這裡的功能,在前兩篇介紹媒體檔匯入時已有介紹過了,這裡不再重複介紹
P.S 如果有舊乘人小汽車及機車進項憑證、行政法拍進項資料,請將媒體檔跟進銷項TXT放在同一個資料夾內,系統會一併匯入
進銷項資料匯入後請在步驟2查看
零稅率資料匯入後請在步驟3查看
申報書資料匯入後請在步驟7查看
直接扣抵向資料匯入後請在步驟8查看
年底稅額調整表匯入後請在步驟8中間查看
固定資產退稅資料匯入後請在步驟3查看
資料庫轉檔(E):
資料庫轉檔的部分,主要轉出有透過系統進行建檔作業,但有特別的需求需要把資料移轉到其他台電腦操作時才需要特別進行操作,我們依照系統的區隔分別介紹:
1.基本資料轉出、轉入:
基本資料包含營業人基本資料跟代理人基本資料,轉出時如果有建立多筆資料,可以自行選擇要轉出哪一個申報單位(可複選);轉入時,只需提供檔案存放位置,系統會自動抓取相關資料匯入
可以自行選擇要匯出那些營業人基本資料及檔案存放路徑,匯出後,系統會在路徑下產生一個檔案:BLRDBT_APPLYER.DXT_U
可以自行選擇要匯出那些代理人資料及檔案存放路徑,匯出後,系統會在路徑下產生一個檔案:BLRDBT_AGENTCONTACT.DXT_U
轉入時,只需選擇路徑按執行即可
匯入時,系統會有提示是否要匯入覆蓋
2.零稅率資料轉出、轉入:
這邊經常有使用者疑問,這邊也有零稅率資料,但媒體檔匯入中,也有零稅率資料,兩者有甚麼不同?簡單來說,資料庫轉檔的零稅率資料,屬於您在步驟3的零稅率資料登錄時所登打建檔的全部資料,但媒體檔的零稅率資料,只會有"部分"的資料,例如"非經海關"的證明文件名稱、號碼等資料系統不會轉出(因為根據作業要點規定,零稅率申報檔案T02中不包含非經海關資訊),所以如果您透過營業稅程式建立零稅率相關資料,希望"完整"的移轉到其他台電腦操作,需透過資料庫轉檔作業的零稅率資料轉出、轉入
轉出時,如果畫面中沒有看到資料,表示您的步驟3零稅率資料登錄未建檔
轉出後,會在您的路徑下產生媒體檔:統編.D02_U
轉入時,會讓您選擇要轉入的單位;如果空白,表示您選擇的路徑下沒有相關資料
3.營業人購買發票轉出、轉入:
這個算新的功能,因為根據作業要點,國稅局需要的申報資料中,並不會包含您在系統中建立的購買發票資料,如果有需要將購買發票的資料移轉到其他電腦或月份,可以透過這部分的功能操作
轉出時可以選擇單位,系統會在路徑下產生檔案:統編.BI
轉入時可以選擇要匯入的單位,如果空白表示路徑下沒有相關資料
其他(F):
1.進銷項流水號重整:
這個功能主要針對進銷項媒體檔合併後,裡面的流水號可能會有重複的情況,可以透過這個重整功能將合併的媒體檔內的流水號重新整理(以前的版本流水號錯誤會影響審核,目前的版本測試不影響)
2.進銷項媒體檔合併:
之前媒體檔匯入時有介紹過,有興趣的可以看之前的文章
3.所屬年月份變更:
該功能與進入申報系統時選擇所屬年月份相同,可以在不退出系統的情況下切換不同的年月資料庫
4.申報書收執聯補發:
該功能平常反灰無法點選,只有在您進行網路申報上傳作業時不順利,系統提示您請操作回執聯補發的情況下,才能夠點選該功能操作(因涉及上傳,無法提供測試畫面,如有興趣了解的可以參考使用者手冊)
5.簡易密碼申請(網頁)、申報常見問題(網頁):
點選後系統會開啟瀏覽器,連線到電子報稅網站
視窗排列(W):
已目前的系統版本沒有甚麼作用,無須理會
版本(V)
1.版本資訊:
會帶出開啟程式時的訊息公告及營業稅的版本資訊
2.版本檢查:
功能與開啟程式時系統詢問是否檢查版本相同
3.申報流程:
切換不同的流程導引圖大小,解析度(後方數字)越大,圖示越大
營業稅的工具列功能就介紹到這邊,嗯?您說工具列裡面怎麼沒有審核功能?(步驟5.10.11.12.13),其實在早期的申報系統,建檔跟審核是分開的,但之後為了方便使用者使用,所以設置了申報流程導引,在必要步驟的審核時,系統會自動開啟另外一隻審核程式使用...
建檔程式就介紹到這邊,有問題可以留言喔
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之前寫的文章對剛開業自己要報營業稅的人來說可能太深奧了,因為目前有一些朋友剛開始開個人工作室,要請會計師幫忙報稅的話有點划不來,要自己申報的話又看不太懂,以下就是給初申報的朋友,從安裝程式到申報上傳的流程~
目前已知的總分公司,指的是有不同的申報單位(這邊不同的單位,區分在於統一編號不同,如果是營業處分處,但是使用相同的統編,則視為一個單位),而且彼此之間有總、分公司的情況,以營業稅的申報方式來說,分成兩種情形: A.各自申報、各自繳稅 B.若有向國稅局請統一由總公司進行繳稅,分公司僅進行申報動作
一開始介紹營業稅的時候,我們有介紹過上方的工具列,但是因為申報流程圖可以直接點選,所以除了少數幾個功能外,工具列其實不常使用,我們今天就來介紹其中一個比較常用的功能,媒體檔匯入
會計事務所或代理記帳業者,有一次性需要大批申報多個不同統編單位的需求;總公司彙總申報,可能由總公司統一上傳自己及各分公司相關資料者 如有上述需求,可以向國稅局單位提出代理關係申請作業,等到申請成功後,就可以使用代理的統編(EX:事務所統編、代理人身分證、總公司統編)的憑證、密碼等工具進行上傳作業
今天要來介紹網路申報的最後一個步驟,申報上傳 有關相關流程畫面,大家可以到電子申報網站,下載使用者手冊(教育訓練版),其中會有相關的流程、畫面: https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=2
這個步驟的功能很簡單: 1.請您在上面的統一編號輸入您要申報的公司統編,或透過下方的列表,最左手邊的勾選按鈕進行勾選 2.在畫面中間的繳稅方式,選擇您要採用的繳納方式 3.選擇完畢後,請點選"更新",並確認下方列表的繳稅方式,已經變更成您需要的繳稅方式了,就可以離開這個步驟
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目前已知的總分公司,指的是有不同的申報單位(這邊不同的單位,區分在於統一編號不同,如果是營業處分處,但是使用相同的統編,則視為一個單位),而且彼此之間有總、分公司的情況,以營業稅的申報方式來說,分成兩種情形: A.各自申報、各自繳稅 B.若有向國稅局請統一由總公司進行繳稅,分公司僅進行申報動作
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