營業稅網路申報程式-11

經歷過漫長的建檔，我們接下來要進入到申報系統的下一個步驟，資料轉檔功能

在一開始有跟大家提過，營業稅的申報操作，步驟二與步驟三是申報資料的基礎，所以我們之前花費了很多時間來介紹前面幾個步驟，從這個步驟開始，大家的操作就可以用飛的來形容了(恩，真的，只要前面的資料沒問，後面的步驟就是點選、確定、結束...)

回到步驟四：進銷項/零稅率/固定資產退稅資料轉檔作業
點選後會看到以下畫面：

1.選擇您要轉出哪些資料(可複選)
2.輸入統一編號(您要轉出哪一家公司)
3.存放路徑：您的轉出的媒體檔案要存放在哪裡

基本上這一個操作步驟操作上面比較沒有需要特別解釋的地方，但這個步驟又是一個很重要的環節；他的最主要功能，就是將您前面步驟二、步驟三的建檔資料，轉成符合國稅局要求的電子媒體檔案，轉成這個檔案後，後面的審核、上傳，使用的都是這一個檔案

一般操作經常會遇到的盲點，就是後面的步驟卡住了(EX:進銷項審核沒通過或申報書帶出的數字不正確)，經過確認後，發現是前面的進銷項資料需要修正，但修正好了以後，卡住的關卡還是過不去，答案就是少了重新操作步驟四的轉檔作業

簡單來說，如果您的步驟二、三的資料有經過更改、異動，您的步驟四就要重新再做一次，並且覆蓋掉原本的檔案，這樣系統才能抓到您更改後的正確資料，流程才能繼續往下跑

這邊稍微補充一下存放路徑的部分
1.預設目錄：
如果您的資料通通都是透過申報系統建檔的，強烈建議您選擇預設目錄(如果有需要，預設目錄的位置，現在的系統版本都有顯示出來，跟著路徑去找就可以了)
2.自訂路徑：
A.如果您的資料只有一部分透過系統建檔，一部分是透過電子發票整合服務平台下載或是會計軟體、公司的ERP系統產製的，有需要額外做檔案合併的動作
B.申報期結束後要進行更正，管區可能會要求您提供修正後的TXT檔案跟申報書，這時就可以選擇自訂路徑，將修改後的檔案提供給國稅局
(目前的版本終於可以選擇"桌面"這個位置了，可喜可賀...想當年為了引導使用者找轉出的檔案，各種辛酸各種累/淚)

還有一點很重要，就是不管您選擇預設目錄也好，自訂路徑也可以，選好了以後，後面的操作步驟只要有關路徑的，都要統一，否則又是各種卡關(腦中不斷浮現XX生技的廣告台詞，卡關家族...)

這邊還有一個小訣竅，雖然大部分的申報人都用不到，還是分享一下：
如果您在這一台電腦建檔了好幾家公司的進銷項資料(EX:總、分公司)
要同時轉出這幾家公司檔案，可以使用偷懶的方式，就是統一編號這個欄位空白，系統會將您已有建檔的資料通通轉出來
恩...其實系統有提示，在下方，開啟這個功能後約存在3秒鐘左右...

對了，最後再囉嗦一件事，進銷項/零稅率/固定資產這三個選項，您有相關資料才勾選，以前有某一個版本，因為一些使用者習慣"全選"，轉了沒必要的媒體空檔，申報不成功，最後才發現兇手就是那些不應該存在的資料

補充幾個操作畫面：
1.正常轉檔完成

2.輸入的統編錯誤(或營業人基本資料沒有建立)

3.這一期沒有任何進銷項資料(步驟二沒有輸入)

4.路徑下已經有檔案(如果是修改資料後重新轉檔，請務必點選"是"進行覆蓋)