營業稅網路申報程式-27

閱讀時間約 3 分鐘
今天要來介紹另外3隻程式,審核程式、附件上傳、轉檔工具
首先先來介紹審核程式
對於新手來說,最大的疑問是,甚麼時候要用建檔,甚麼時候要開審核?是建檔完成後才開啟審核程式嗎?(營利事業所得稅是這樣)
實際上,在營業稅申報作業,建檔程式已經有完整的申報流程,只要依照流程圖順序操作即可完成申報作業,那審核程式是甚麼情況下使用呢?
答案是,如果公司有購買會計軟體(EX:文中、鼎新...),或是公司有自己的ERP系統,可以產生網路申報需要的媒體檔,就可以不透過建檔程式操作,直接使用審核程式針對媒體檔案進行審核、上傳作業
審核程式開啟後的畫面:
審核程式除了營業人、代理人資料建檔外,操作步驟只有7個,相對於建檔程式的13個步驟,簡略不少
營業稅審核程式的步驟,其實跟建檔程式的操作步驟是相通的
記得我們上一篇介紹營業稅工具列的時候,有一些功能(審核)找不到嗎?它其實是在審核程式內,當建檔的操作流程需要這個步驟的時候,會自動審核程式進行作業,也因為完全一樣,所以這邊就不在重複介紹了,大家可以自己對照一下建檔、審核的功能步驟
這邊有一個小提醒,您可以先開建檔程式,再開啟審核程式;但如果您先開審核程式,就無法再開啟建檔程式,系統會提醒您,一次只能執行一支申報系統...
先開審核再開建檔,就會出現此訊息
接下來來介紹附件上傳程式:
我們先來說一下使用附件上傳程式的前提:
1.需在”同一台電腦”完成這一期營業稅上傳作業(取得回執聯)
2.附件上傳只能上傳三種資料,如果您沒有這些資料,就不用管這隻程式:
A.零稅率非經海關資料
B.固定資產退稅清單
C.納保法聲明書
3.要上傳的附件,需要掃描成PDF檔案後,再透過系統進行上傳作業
目前營業稅網路申報後,除了特殊狀況,否則進銷項發票、申報書回執聯、繳稅證明等資料只需營業人自行留存備查(就是萬一國稅局要來查帳或有爭議的時候,你要拿得出來),但有一些資料還是需要另外送紙本資料給稅務單位進行其他作業(就是附件上傳的三種資料)
根據了解,在以前的作業方式,上面那些資料,需要列印後,簽名、用印用,再親送給管區國稅局的承辦人員
而附件上傳程式的出現,就是取代最後一步的親送給稅務單位的步驟
當然,檔案大小也有限制,一個檔案需要小於5MB,總容量要小於45MB(程式中的注意事項有寫)
如果檔案太大,您可以降低掃描的解析度;
當然,如果您覺得太麻煩,仍可送紙本資料給稅務單位,根據了解,目前並沒有強制要使用網路上傳附件,只是提供一個不一樣的管道讓營業人使用而已
有關程式操作,因為需要先上傳成功後才能來上傳附件,所以這邊沒有辦法提供測試畫面給大家看,如果對這隻申報程式有興趣,可以去下載使用者手冊,參考5.3 進入及操作營業稅附件上傳軟體的相關介紹及畫面
使用者手冊下載:https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=2
最後一個程式,就是營業稅轉檔小工具
這隻程式使用的機會就更低了,因為從去年度開始,網路申報媒體檔從原本的編碼改成UTF-8的編碼,但因為有些舊系統資料或營業人使用的會計系統,並未即時更新為新的編碼,所以提供這個編碼轉換工具,方便營業人將相關資料,轉成現在可以申報的編碼內容
所以,如果您是透過建檔程式操作、申報,基本上不需要使用這個程式
操作方式很簡單,選擇要轉換的格式,來源、存檔位置,執行轉換,結束...
恩,營業稅的網路申報介紹到這邊就結束了,當然可能還有一些很細微的細節或特例沒有講到,當然那些特例相對來說出現機率較低,如果大家在操作上還有遇到甚麼不了解或是希望能夠更詳細的說明哪個部分,可以再留言喔,謝謝耐心看完這些文章的您
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介紹完營業稅主要的申報流程及特例的總分公司後,我們最後來介紹營業稅建檔程式的工具列功能 就像之前提過的,營業稅的主要申報流程,只要順著流程圖的順序操作即可,所以今天要介紹的工具列功能,平常的申報可能用不到,只有在某些特殊狀況下才會用到
之前寫的文章對剛開業自己要報營業稅的人來說可能太深奧了,因為目前有一些朋友剛開始開個人工作室,要請會計師幫忙報稅的話有點划不來,要自己申報的話又看不太懂,以下就是給初申報的朋友,從安裝程式到申報上傳的流程~
目前已知的總分公司,指的是有不同的申報單位(這邊不同的單位,區分在於統一編號不同,如果是營業處分處,但是使用相同的統編,則視為一個單位),而且彼此之間有總、分公司的情況,以營業稅的申報方式來說,分成兩種情形: A.各自申報、各自繳稅 B.若有向國稅局請統一由總公司進行繳稅,分公司僅進行申報動作
一開始介紹營業稅的時候,我們有介紹過上方的工具列,但是因為申報流程圖可以直接點選,所以除了少數幾個功能外,工具列其實不常使用,我們今天就來介紹其中一個比較常用的功能,媒體檔匯入
會計事務所或代理記帳業者,有一次性需要大批申報多個不同統編單位的需求;總公司彙總申報,可能由總公司統一上傳自己及各分公司相關資料者 如有上述需求,可以向國稅局單位提出代理關係申請作業,等到申請成功後,就可以使用代理的統編(EX:事務所統編、代理人身分證、總公司統編)的憑證、密碼等工具進行上傳作業
今天要來介紹網路申報的最後一個步驟,申報上傳 有關相關流程畫面,大家可以到電子申報網站,下載使用者手冊(教育訓練版),其中會有相關的流程、畫面: https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=2
介紹完營業稅主要的申報流程及特例的總分公司後,我們最後來介紹營業稅建檔程式的工具列功能 就像之前提過的,營業稅的主要申報流程,只要順著流程圖的順序操作即可,所以今天要介紹的工具列功能,平常的申報可能用不到,只有在某些特殊狀況下才會用到
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