營業稅網路申報程式-12

閱讀時間約 3 分鐘
今天來介紹一下申報流程的第五個步驟,進銷項資料審核
點選之後,會出現以下畫面:
1.檔案存放位置(紅色):選擇要審核的媒體檔存放的位置,系統會跟著您步驟四選擇的位置幫您點選(改進了,終於...)
2.選擇要審核的申報單位(藍色):在序號的那個位置,把要審核的單位勾選
3.點選確定開始審核(橘色):需要勾選要審核的單位後,確定的按鈕才可以點選
4.顯示路徑下檔案(綠色):這個功能主要針對同時有申報多家公司時,可以透過快速篩選方式區分哪幾家申報單位已經上傳過了,系統預設值點在顯示目錄下所有檔案,對於一般使用者來說沒有影響
(之前的某一個版本好像已經失效,就是點選不同功能並無分別,因為這個功能需要在同一台電腦進行申報上傳後才能使用,所以目前無法測試是否還可以篩選)
恩,正常的操作流程就是點選進銷審核,下面統編序號處打勾,點旁邊的確定,這個步驟結束(快吧!)
好啦...當然不會每次都這麼順利,不然大家也不用申報的這麼辛苦了
從之前某一次改版後,因為國稅局要求加上一些提示訊息,所以這個步驟的提示變得複雜了一點,我們來分段說明吧
1.序號打勾,確定(恩,因為個資法規定,所以畫面要遮...)
2.如果順利(資料都沒有問題,審核通過了),會出現這個畫面,有幾個重點:
A.紅色區塊:告訴您審核有沒有成功,以畫面上為例,這家申報單位審核成功了
B.綠色區塊:告訴您記錄檔放在哪裡,恩,沒用,因為下面的那個提示就是問您要不要開啟記錄檔,大部分的使用者都會點"是",然後就出現下一個畫面
C.藍色區塊:告訴您審核結果的位置,會放在系統預設目錄下
3.當您剛才的畫面點"是"之後,就會出現這個內容:(對,您沒看錯,這就是紀錄檔...能做啥?呵呵...所以下次直接點否就好了)
4.關閉後還有一個提示訊息,關閉後進銷審核就到此結束:
但是,如果您的資料有異常,原本2的畫面就會跳出審核錯誤清單:
關閉錯誤清單後,就會出現一樣的訊息,但是變成異常件數了
這個時候的紀錄檔,還是沒有甚麼很明確的資訊
好吧,其實這個紀錄檔當中,有告訴您一件事情,就是剛剛我們關閉的"審核錯誤清單",其實可以在系統預設路徑下找到,但問題是...沒有說明清楚,完整的說明應該是:請到C:\ETAX\BLR\UpLoad\Default\進入系統的所屬年月\,找到剛剛審核那家公司的統編.err檔案,用記事本開啟這個檔案,就可以看到剛剛的審核錯誤清單
接下來來看一下一些不正常的畫面:
1.點選該功能之後,畫面下方的序號、統編等資料全部都是空白的:這種情形表示,路徑下沒有進銷項媒體申報檔案,可能原因:
A.透過系統建檔,沒有操作步驟四將資料轉出
B.您剛剛轉檔的位置不是在目前您點選的位置(EX:剛才選擇自訂路徑,現在選擇預設目錄)
C.您要審核的位置下沒有符合國稅局規定的進銷項檔案,依照營業稅網路申報作業要點規定,進銷項媒體檔按標準檔名為申報單位統編(8位數字).TXT
(就是要公司統編,純數字,8位數,不能多也不能少,檔案類型需要是文字文件.TXT)(有關作業要點跟檔案類型,之後再另外介紹)
2.有看到序號、統編,可是後面的稅籍編號跟公司名稱空白:這種情況,才是系統下方提示的,營業人基本資料沒有建立這家申報單位的基本資料
進銷審核就介紹到這邊...嗯?錯誤清單看不懂?請待下回分曉...
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他的最主要功能,就是將您前面步驟二、步驟三的建檔資料,轉成符合國稅局要求的電子媒體檔案,轉成這個檔案後,後面的審核、上傳,使用的都是這一個檔案
今天來介紹另一個步驟三,零稅率資料登錄 他跟固定資產退稅資料登錄雷同,為非必要步驟,如果您有"銷項"零稅率資料,才需要進行登錄 如果沒有外銷零稅率的銷項資料,則該步驟可以跳過,直接到第四個步驟,進銷項資料轉出
今天來跟大家介紹一下申報系統的第三個步驟,固定資產退稅資料登錄 這個步驟並不是申報的必要步驟,如果您沒有以下情況,則這一個步驟就可以跳過,直接到第四個步驟,進銷項資料轉出 需要操作這個步驟有幾個前提: 1.您本期有進項的固定資產 2.您本期的稅額經過計算後可以留抵,且要跟國稅局申請退稅
看完營業人購買發票登錄後,接下來我們選擇"繼續",就可以進入銷項登錄 這邊再次提醒,如果您輸入資料後,出現"發票號碼不存在營業人購買發票登錄內",那就表示您忘記在購買發票登錄檔中輸入您這期跟國稅局購買的發票號碼起迄範圍
營業人購買發票登錄:這是銷項資料登錄的功能之一,內容就是登錄公司這一期跟國稅局購買了哪一些銷項發票,包含發票類型跟起訖號碼範圍;如果您要透過申報系統手動輸入資料,或是匯入資料後需要另外進行修改作業,則需要先到購買發票範圍作登錄
有關營業稅申報相關的發票資訊 1.三聯式發票 2.二聯式發票 3.電子發票證明聯 4.其他非發票類型,但營業稅法上可申報 進項登錄各欄位輸入注意事項 不同格式代號輸入時注意情況 進項資料登錄原則 營業稅發票網路申報期間限制
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