各類所得憑單電子申報系統(申報110年)(申報單位基本資料)

閱讀時間約 5 分鐘
寫在前面:如果您是透過會計系統產生申報媒體檔案的,可以跳過這一篇,直接進行:A.7網路申報上傳
上一篇有提到,各類所得申報的最基本的資料內容,需要包含:
1.申報單位資料
2.單位內的所得人(公司付錢的對象)資料
3.給付的所得項目(EX:薪資)、金額
所以在一開始,我們需要先建立申報單位的資料,其他資料才能在底下逐一建置 前一篇有提到,申報內容包含一般單位、信託扣繳單位、決清算案件,其中資料又區分成居住者申報跟非居住者申報,以下的篇幅介紹會先以一般單位的居住者先介紹完申報流程
基本的申報流程功能,都可以在新手上路這邊找到, 雖然系統規畫的第一個步驟是密碼申請,但這個密碼屬於網路傳輸時才會使用到的(而且如果您使用工商憑證作為認證,也不需要申請簡易密碼),所以我們先跳過這個步驟,所以我們直接從新手上路的A2.申報單位或信託單位基本資料維護開始
選擇A2即可進入建立申報單位基本資料
點選進入後,我們可以看到資料建置畫面;
如果您去年度或之前已經完成建檔資料(同一台電腦),進入後會看到您單位的資料,在已有資料的情況,可以不用重複建檔,直接跳過這個步驟
這一台電腦已經有建立過申報單位基本資料的情況下看到的畫面
如果您是第一次使用,畫面欄位會呈現空白
眼尖的讀者可能會發現,在視窗的抬頭前方多了系統代號,這可以讓您更明確知道目前使用的功能步驟是哪一個
如果您有使用過電子報稅網站的其他申報程式,對於資料輸入的方式大概不會太陌生,如果沒有,這邊再簡單介紹一次:
以中間的新增[F1]~離開[F12]為切割點,上方為資料輸入區,下方為資料儲存列表區,新資料的建檔方式為:
1.在資料輸入區的欄位填上相關資料
2.按新增[F1]
3.如果存檔完成,下方的列表會顯示資料,表示資料已經存檔在這台電腦的資料庫中(跟營業稅一樣,屬於單機資料庫,只有建檔的電腦才看的到相關資料)
接下來我們來介紹相關欄位的填寫注意事項,先介紹必要欄位:
1.統一編號:您的單位統編,8位數字,後方有一般申報單位跟信託扣繳單位兩個選項,我們選擇一般申報單位即可(信託部分之後再介紹)
2.稽徵機關代號:後方有下拉選單,選擇您所屬的稅務單位,前方就會自動幫您帶出機關代號
3.申報單位名稱、扣繳義務人、申報單位地址:依您的實際情況填寫即可(扣繳義務人通常為負責人)
4.扣繳單位稅籍編號:共9碼,其中前兩碼需要與您的稽徵機關代號的後兩碼相同 這個欄位很重要,如果您採用帳號密碼進行申報上傳,系統會檢核"稅籍編號"(檢核錯誤則無法上傳),檢核的欄位指的這個,所以請再次確認稅籍編號是否正確,如果您不清楚正確的稅籍編號,請找您的所屬國稅局單位確認
稅籍編號錯誤則無法使用帳號密碼進行網路申報上傳作業
5.所在地房屋稅籍編號:共12碼,第一碼為英文(縣市代碼,與您的稽徵機關代號的第一碼相同) 這裡的"房屋稅籍編號",指的是單位登記地址"房屋"的"稅籍編號",跟上面的扣繳單位稅籍編號不一樣,很多人容易搞混;
而且"房屋稅籍編號",屬於地方稅務局的範圍,如果要找,可以找每年的房屋稅稅單,上方會有相關資訊
公家或學校單位沒有房屋稅的問題,請上網查詢或找"地方稅捐稽徵處"幫忙確認
6.聯絡人姓名、聯絡電話:依實際狀況填寫,後方的"同扣繳義務人"按鈕可以自動複製資料
接下來是非必要填寫的欄位:
1.總機構統編:非必要,可以留空白跳過(有總分公司的情況之後再介紹)
2.註記:勾選項目,依實際情況勾選,若不符合則留空
3.E-mail帳號:聯絡人的mail,可以留空
4.所得資料登錄方式:分成每月與年終登錄,這個選項不影響後續申報,可以選擇也可以留空;不小心誤選了也沒關係,如果您是年底申報才進入登錄資料,選擇年終登錄即可
5.事務所/受任單位/檔案識別碼:如果您沒有這些資料,可以留空不用填寫;
如果您需要輸入這部分的資料,需要先到B1.受任申報單位/事務所/業務別基本資料維護中建檔後,才能在後方的下拉式選單選到您要的單位
6.所得人/分支機構按鈕:點選後可以看到您已經有建立的所得人與已設定連結的分支機構資料
輸入完成相關資料後,按新增[F1],如果在下方的列表中有看到您剛剛輸入的單位,表示資料已經存檔完成,之後就可以離開繼續其他資料的建置
新增完成後可以在下方列表看到建檔完成的資料
另外,同其他電子申報程式,如果您要建立第2家的扣繳單位資料,請先按清除[F4],畫面上方的資料欄位就會清空,輸入第2筆資料後,再按新增[F1],即可
點選清除後,該按鈕會變成顯示
如果您要修改已建檔的資料:
1.請先在下方列表找到您要修改的資料
2.在畫面上方的資料輸入區域把資料修正為正確
3.點選修改進行存檔
請依照上述步驟操作才能順利修改喔
申報單位基本資料就先介紹到這邊,如有甚麼操作問題歡迎到粉專留言詢問
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開啟程式後,會看到初始畫面如下: 這邊幾個功能大概說明一下: 1.檢查版本,可以讓您確認目前使用的是否為線上最新的版本,按一下版本檢查即可 進入到申報系統後,可以看到系統畫面 如果您將視窗最大化,可以在右下角看到版本、申報日期、提示資訊等 當然操作過程中會遇到一些問題,這個部分我們會慢慢介紹
又到了年底、年初的時間,除了申報營業稅以外,就是每個單位需要申報的各類所得了 各類所得是年度申報系統,這個年度申報指的就是這套系統只能使用一年,每年度都需要"更新"(重新安裝)才能使用 下載後執行安裝程式,過程中不用更改,直接一直點選"下一步"、"安裝"就可以完成了
所謂的查詢碼,是當您使用身分證+戶號方式登錄,需要透過網路上下載所得、扣除額等資料時,需要搭配使用的一組號碼
今天來分享一下,檢附文件資料 基本上,現在透過網路下載相關的所得、扣除額資料,大部分的資料稅務單位皆有,無須再額外提供 以下分享幾個重點 1.透過網路上下載的資料不用再提供 2.採用標準扣除額,列舉項目不用提供 3.若採用列舉扣除,屬於新增項目,或金額大於網路上下載的金額
今天來分享一下,萬一繳錯稅了怎麼辦 這個問題分成兩種情況, 一個是第一次繳的比較少,我們稱呼為”少繳“ 一個是第一次繳的比較多,我們稱呼為”溢繳“ 以下就跟大家說一下在報稅系統中的處理方式
網路申報最後的動作,申報資料上傳 再次提醒,一定要“上傳成功”,申報作業才算完成喔 沒有什麼特別的需要強調的,不過,在您要點選申報上傳之前,有幾個提醒 1.再次確認“戶籍地址”是否正確 2.請確認是否有申報過了,再次上傳可能造成重複
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