剛在和採購主管Emma聊天。
我之前有兼採購主管，所以我有一段時間是她的主管，後來因故辭掉，這是另一個故事。不過，因此，她有些事會跟我討論。再加上，ERP系統及公司流程大概就只有我熟，所以我也因此會了解一些事。MIS當然也熟鼎新系統，可是不懂表單流程的影響，只是維護設定，而財會單位對ERP的了解就牽涉到資料最後的正確性，及考量內控點。
Emma來和我討論，就是討論一項內控問題。
她發現她下屬Lucy會未經她同意擅自修改單據，並且沒有跟她說。
因為那位Lucy是公司非常資深的同事，員工代號是00開頭的。雖然學歷不高，可是那些打雜的什麼工作，若找不到人做，都是丟給她或由她暫代一陣子，所以她的ERP權限還蠻廣的。
當然，這是MIS沒有管理好，因為人員職位調動，權限設定當然也要跟著維護。
那有這樣的陷阱在，自己又不懂得拿捏分寸，別人要用惡意解讀你，也是合理的。
Lucy是下屬，所以當然不能自作主張的改掉主管已核過的單據，雖然她也有系統權限。蛋糕在你眼前，你不能直接拿來就吃啊！
因為之前Emma請產假時，只有我和Lucy在撐採購單位，所以我自認了解Lucy的為人，這應該不是什麼「爭權／舞弊」的惡意，比較有可能的是因為Emma經常性請假或申請在家工作顧小孩，有些事比較急，找不到人處理，啊因為自己有權限，所以就自己處理。
她可能覺得：不是什麼大事／不是什麼大錢
但看在主管的眼中，這是信任度的問題。
一來，你有沒有可能哪天自作主張不報告，然後出大紕漏？啊是你扛還是主管扛？這一定是主管扛的，因為「沒把屬下教好」也是主管的責任，那主管還能放心你做事嗎？叫你做事啊又不放心，那是不是乾脆換人比較省心？
二來，你是不是想要奪權？其實我覺得Emma比較再乎這一點，我之前兼採購主管時我就覺得Emma有點假，她雖然口口聲聲說會全力協助，但我要檔案，給我的通通都「貼成值」，我說如果給我excel表，我要看到公式，因為這樣我才能知道你的計算邏輯合理不合理。她才心不甘情不願的給我。我之前就有和公司老二說過她的問題，她為了怕別人把她的東西學走，所以會藏很多東西。
因為Lucy很資深，對公司也熟悉，業助、採購、倉庫、生產都有涉略過，因此Emma有戒心
啊主管本來就對你有戒心，你還搞這招，不正好有機會放大你的過失嗎？
即使你有操作權限，可是因為那不是你的職責，你就不應該去做。如果因為特殊情形，當時也應該要保留記錄，證明你的操作是有報備過主管的。
所以我覺得很可惜。
因為我認為Lucy很認真，可是卻在這種小事上不謹慎而有了污點。
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